Krav til fakturaer
Trondheim Kommune stiller en del krav til fakturaer fra leverandører. Dette skal sikre en rask behandling av din faktura.
Fakturaadresse:
Alle fakturaer til Trondheim Kommune skal adresseres på følgende måte:
- Trondheim kommune fakturamottak
- Tkorg.kode:XXXXXX Finn rett kode her (koden til den enheten som har motatt vare/tjeneste)
- Postboks 2399 Sluppen
- 7004 TRONDHEIM
I tillegg skal fakturaen merkes med ett felt som heter Tkref:(f.eks Ola Nordmann), den personen i kommunen som har bestillt vare/tjeneste.
OBS!
Purring/Inkassovarsel og lignende skal sendes direkte til enheten
Trondheim kommune ønsker at betalingsbetingelsene skal være på (minimum) 30 dager.
Krav til faktura
I tillegg må leverandøren sørge for at fakturaen inneholder følgende detaljer:
- Leverandørens organisasjonsnummer (9 siffer)
- Leverandørens bankkonto
- Leverandørens navn
- Fakturanummer
- Fakturadato (helst på formen dd.mm.yyyy)
- Forfallsdato (helst på formen dd.mm.yyyy)
- Fakturasum (skal angis med 2 desimaler)
- Evnt. KID
- Spesifikasjon av evt. moms
- Klart skille mellom faktura og kreditnota
Formatønsker/krav:
- Enkeltsidig
- A4
- Ingen skraveringer/farger i bakgrunnen på ledetekster og opplysninger
- Eventuelle vedlegg i A4-format, enkeltsidig
- Fullstendig faktura med alle vedlegg (samlefaktura/generalnota er ikke ønskelig)
Har du spørsmål angående faktura?
Kontakt Per Magne Solhaug
Telefon: 95 26 39 65 - Epost
Oppdatert: 20.10.2011
