Rapporten i pdf 

Trondheim kommunerevisjon har i denne revisjonen undersøkt hvordan kommunen følger opp leverandører og økonomi i ordningen brukerstyrt personlig assistanse.

Konklusjon

Har Trondheim kommune fulgt opp at leverandørene tilfredsstiller kravene i konsesjonsavtalen? 
Undersøkelsen viser at det foreligger elektronisk signerte konsesjonsavtaler for alle leverandørene, men at kommunens oppfølging av konsesjonsavtalene er mangelfull.

• Kommunen har i liten grad gjort egne undersøkelser om leverandørene oppfyller konsesjonsavtalens krav. Det er basert på tillit.
• Det er manglende kapasitet til å gjennomføre strukturerte kontroller.
• Det har ikke vært avholdt statusmøter med leverandørene.
• Det er ingen praksis for å gjennomføre stikkprøver for å sikre at leverandørene har innhentet politiattester fra personlige assistenter.
• Innkjøpstjenesten og helse- og velferdskontorene har ikke etterspurt rapporter, tariffavtaler, timelister eller annen dokumentasjon for å kontrollere at leverandørene overholder kravene til lønns- og arbeidsvilkår i avtaleperioden.
• Oppgavefordelingen og ansvaret for oppfølging av konsesjonsavtalene mellom Innkjøpstjenesten og helse- og velferdskontorene framstår som uklar. 

Har alle brukere av BPA gyldige vedtak? 
Vedtakene er gyldige og i tråd med retningslinjene og rutinene for jevnlig evaluering følges. Revisjonen peker imidlertid på svakheter knyttet til saksbehandling og kostnadskontroll.

• Det er svakheter i saksbehandlingssystemet Helseplattformen:
  • saksbehandlere kan godkjenne "egne" vedtak
  • det mangler godkjenningsnivåer for kommunaldirektør/kommunalsjef
• Det er ingen praksis for å utarbeide en kostnadsvurdering når det innvilges BPA under rettighetskravet.
• Det har vært tilfeller på fakturering av merforbruk fra leverandører uten at økt omfang av tjenester var vedtatt. 

Har Trondheim kommune tilstrekkelig oppfølging av leverandørens rapportering av timeforbruk og fakturering? 
Oppfølgingen av fakturering mot vedtak og rapportering av timeforbruk fungerer i stor grad. Når det gjelder dokumentasjon av fakturagrunnlag har undersøkelsen avdekket flere mangler.

• Det er ikke praksis for å be om timelister.
• Fakturerte pensjonskostnader og eventuelle ansiennitetstillegg faktureres uten vedlagt dokumentasjon som viser beregningsgrunnlaget.
• Ubrukte timer refunderes i hovedsak gjennom kreditnotaer, men ikke alle 
  leverandører utsteder kreditnota til riktig tid, noe som vanskeliggjør kommunens anordning og periodisering av kostnadene til riktig regnskapsår.

Rapporten i pdf